1.所有收发单据要求当天完成录入工作，第二天将前一的单据送达相关部门，杜绝漏联情况出现。

2.各种单据严禁涂改情况出现，或不规范的书写。如是写错或其他原因，此联备注作废字样。作废单据不充许撕毁。账本记错，从下至上划斜杠，不准涂改。并有仓库主管的签名。

3.每月盘点后，仓管员的手工帐和电脑帐进行核对，如无问题，填写盘点报表送相关部门（物控、财务、仓库各一份）。如出现差异，由物控和仓库主管进行调查，根据情况严重对责任人进行处理。

4.仓管根据帐务差异填写（帐务申调表）经物控主管、仓库主管审刻、总经理的批准后方可给予办理调帐手续。

5.仓管员严格依照单、帐务流程制度运作，积极配合MC、财务做好帐务监控工作。

6.仓管员对所管的帐务进行自查，MC不定期对仓管员的帐务进行抽查，并考评记录。每周MC不定期对仓库物料进行抽查。抽查比例25%。

7.实行帐、卡、单、物结合管理，保持帐、卡、单、物一致。货物堆码叠放整齐并标识明确，货物标识一律向外（或向上）。

8.物料卡要有仓位、架号、名称、收发数量。厂家、时间等可追溯的记载。不充许有混区，混料错置的现象。

9.不格的货物、标识不明的货物严禁入仓。