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对自制产品及其系统集成物料的存储进行控制。 2.适用范围 适用于本公司自制产品及其系统集成物料的存储管理。 3.术语和缩略语 3.1 库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。 3.2 合格品区：存放合格商品的仓储区。 3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。 3.4 辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。 3.5不合格品区：不合格商品的存放的区域。 4. 规定内容 4.1 仓库管理制度 4.1.1 商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。 4.1.2 商品出、入库房要记帐，实行一物一卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对帐目和抽点商品，做到帐物相符。 4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。 4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。 4.1.5 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。 4.1.6 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。 4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。 4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。 4.1.9 库房管理安全第一。 4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。 4.1.11 库房保管相关原始单据一年。 4.2.1 自制产品入库 1）经检验合格的产品，产品制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库房。 2）库房管理员接到“成品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收， 将“成品入库单”正本交产品制作部门（即生产部），副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。 4.2.2 外购商品（物料）入库 1）库房管理员根据采购员填写的“送货验收单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。 2）若“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在“送货验收单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。 3）签收的“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。 |
4.2.3 生产退料商品入库 1） 库房管理员在接到“商品退料单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“商品退料单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。 2）若“商品退料单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。 4.2.4 库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。 4.3 商品出库程序 4.3.1 自用设备出库（材料及辅料的领用） 1）使用部门领用商品时，需填写“物料领料单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。 2）库房管理员核实商品后发给使用部门。 4.3.2 合同出库（即产品出库） 1）发货时合同执行员填写“商品送货单”，经主管经理签字后交合同执行部门。 2）库房与合同执行共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人及库房管理员在“商品送货单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。 4.3.3 库房管理员根据“物料领料单”、“商品送货单”及时填写“商品增减卡”。 4.4 商品借出程序 4.4.1 公司内部各部门借出商品要填写“借物登记表”，“借物登记表”应填写完整。 4.4.2 整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑部门人员跟踪并签字认可。 4.4.3 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。即：如是整套借出硬件产品必须经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是软件，必须经项目管理部门重新测试、包装并签字认可。 4.4.4 归还商品入库后，还货人应在“借物登记表”的归还栏上写明还货日期并签字。 4.4.5 如借出商品已转售或留作自用,相关部门应及时办理出库手续,冲消“借物登记” 4.4.6 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。 4.4.7 每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人。 4.5 退货管理程序 4.5.1 领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因并要填写“物料退货单”一式三份，领料部门一份、库房一份、财务一份，“物料退货单”应填写完整，经主管批准，方可退库. 4.5.2 所有退库商品必须经检验合格后方可入库，即：硬件需经检验员检验后贴合格标贴；已拆封的软件需经产品制作部门测试、包装、签字认可。 4.5.3 若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回领料部门。 4.5.4 未经检验的退货，库房拒绝接收。 |
4.6 库房盘点程序 4.6.1 仓储主管负责制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。每月与财务对帐，每半年盘点一次。 4.6.2 一般采用定期与循环性方法进行盘点。 4.6.3 库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成。 4.6.4 盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误。 4.6.5 盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。 4.6.6 盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商品盘点表”交仓储主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。 4.6.7 仓储主管负责审核“商品盘点表”的合理与准确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘点计划执行情况。 4.6.8 库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目。年终盘点结束后，在帐面调整栏下划二条红色横线，表示年终结帐。 4.6.9 “商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每年更换一次。新卡第一行要填写上年结存数。上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年。 4.7 库房管理员工作交接程序 4.7.1 卸任库房管理员职责： 1）完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成的各项工作。 2）整理并列出资料移交清单，清单中应注明各类资料的份数及页数，说明其作用、使用与填写方法，以及目前应立即进行的工作内容。 3）资料移交内容包括： “商品增减卡”或帐本； “成品入库单”、“成品送货单”、“物料入库单”、“物料领料单” “物料送检单”； “物料退仓单”、“物料盘点表”； “借条”、“借物登记表”； “温、湿度登记表”。 4）列出工作中应注意的特别事项，以免继任者发生错误。 5）与继任者共同核对有关资料，发现问题要作出合理解释与纠正。 6）工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作。 4.7.2 继任库房管理员职责 1）根据卸任库房管理员提供的“物料盘点表”，逐项盘点物料。 2）若相符，双方在“物料盘点表”上签字认可，并报仓储主管审核。 3）若不符，填写“物料盘点表”，交仓储主管审核处理。 4）在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于日后分清责任。 5）按照资料移交清单核对接收有关资料，初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法，以及进行实际工作的基本步骤。 6）在前任库房管理员的协助下，尽快完成交接任务，使工作正常化。 5. 引用文件（无） 6. 质量记录 6.1 “成品入库单” 6.2 “成品送货单” 6.3 “物料入库单” 6.4 “物料出库单” 6.5 “物料盘点表” 6.6 “物料退仓单” |
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