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本办法规定了公司内仓库管理的业务范围、工作程序、与其它部门的工作分工及相互协作关系。 2、程序 1. 物资到货接收 物资到库后，仓库保管员与交库人办理有关资料的交接，共同检查实物是否与计划、合同要求相符。如不相符，应拒绝接收并向生管课报告。 3. 物资的验收 3.1 物资数量验收 3.1.1 仓库保管员应按计划收料。超出计划数量的物资，对超出部分暂不办理入库手续，并向生管课报告；对不足计划数量的物资，按实际数量办理入库手续，并向生管课报告。 3.1.2 对包装完好无损、定尺和按件标明数量、重量的物资一般抽查10～20%，若初次抽查发现数量不符，应重新点数或过磅。对包装损坏的或不能换算、抽查的物资要全部点数或检斤检尺。不论过磅、检斤检尺、点件或理论换算验收，均必须认真准确地逐磅逐笔详细记录。 3.1.3 所有物资按实收数量入库。 3.2 物资质量验收 3.2.1 外协外购物资到库后，保管员根据“进货检验物资清单”要求，对检验和试验类物资应及时填写“物资进库送检单”并提交技术课，由技术课检验人员按照《检验管理程序》及图纸、检验文件中规定的要求对物资进行检验，经检验合格后方可办理入库；对验证类物资，直接办理入库。 3.2.2 由各工段生产的冲压件或焊接分总成、总成，必须经检验合格方可办理入库。 3.2.3 保管员将经检验合格的采购物资分类、标识入库贮存。对检验不合格的物资，由技术课负责进行隔离和标识，按《不合格品管理程序》要求处理。 3.3 凡品名、规格、数量、质量验收合格的物资填写 “入库单”办理入库。 3.4 入库物资应及时记入物资台帐；凡验收不合格的物资，不能记入物资台帐，应列为代管物资，同时报告生管课进行处理。 4. 物资的保管 4.1 仓库保管员应根据不同物资的种类、特性，将物资存入相应的库房或区域。 4.2 入库的物资应有明确标识，按《生产现场标识和产品标识规定》规定挂标识牌。自制冲压件白件及入库的焊接分总成、外协外购车身配套件等挂产品标识卡；冷轧（卷）板入库时应检查其出厂产品标签是否齐全、完整。 4.3 对有防锈要求的物资，必须涂防锈油，入库后保管员应注意检查，根据实际情况加涂防锈油，防止生锈。 4.4 工段转入中心库的冲压件或焊接分总成，一般需装入相应的工位器具，防止划伤、变形，如无相应的工位器具，应采取适当的防护措施，防止刮伤、挤压、磕碰等。 4.5 保管员对有保质期的物资要做好记录、标识，定期查看，防止过期变质。 4.6 对已过保质期或锈蚀、变形等物资，保管员必须做出标识隔离存放，并向生管课报告，由技术课进行评审，按《不合格品管理程序》要求处理。 4.7 仓库保管员应每天将物资入库情况报生管课，每月最后一日进行盘点，将本月收发存情况做好月报表报生管课。 |
5. 物资的发料 5.1 公司内部物资领用，使用“领料单”；由公司发给外单位、营销部领出外售及外单位在公司内领用的物资，使用“销售出库单”、“物资调拨单”。 5.2 仓库物资的发料，必须有完整的发料凭证方可发货，手续不齐全者不得发货。 5.3 物资的发料应尽量按“先进先出”的原则。 5.4 凡规定交旧（废）领新的物资，必须经相关仓库在“领料单”上签有“废旧已收”字样后，才能领料。 5.5 仓库保管员发料时应严格按料单所列物资的名称、型号、规格、数量发料；发料、收料人交接清楚，不得随意更改料单，如更改须由原填写人更改并在更改处加盖经手人印鉴。 5.6 发料要做到：一查库、二取料、三记料单、四复核、五点交、六记帐的工作程序。 5.7 物资的发料必须及时登帐，物资发料的单据应按规定装订并归档管理。 6. 物资的退库 6.1 物资发放后，由于规格、产品改型或其它原因造成不适合使用的，需将物资退回仓库，不得自行处理。 6.2 生产物资因技术质量问题退料的由原领料人填写“退料单”，注明退库原因，由部门主管批准，经责任部门确认，或经技术课判定责任部门并签署审核意见后，可办理退料。 6.3 对库存的外协外购物资需退料的，由保管员填写“物资退货通知单”，注明退料原因，经技术课、生管课审核后，方可办理退料。 7. 物资的装卸搬运 7.1 物资装卸、搬运时，仓库保管员必须到现场指导。 7.2 各种物资在装卸、搬运应该按照产品的特性及搬运要求，采用适当的搬运工具和适当的搬运方法，保护产品在搬运过程中不受损伤。 7.3 进行装卸、堆码等工作时，必须按有关安全规定要求操作，相邻堆码间距一般不小于200mm，堆码层高度≤6m。 7.4 装卸、搬运物资时，如出现损坏、丢失等情况，应作好登记并由事故责任者签字上报生管课处理。 8. 物资帐务 8.1 物资发出后，应及时记帐，各类物资明细必须做到日清、月结，准确无误。 8.2 物资帐、各种原始收发料凭证按规定齐全完整、妥善保管。 8.3 材料帐，应严格按照记帐规则记帐，不得任意涂改更换。 |
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