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二．库房要统筹规划，合理布局，内部要加强经济责任制度，进行科学分工，形成物资分类管理的保证体系；业务实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。 三．物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，并作好物资交接手续，签字确认。 四．物资入库，必须检验核实，开据入仓单。名称，规格，型号，数量一致，入仓单各栏填写清楚，由主管，会计签名后,其中两联随同托收单交财务记账。 五．不合格品，隔堆放置。如果工作马虎，出现差错，库管员应负失职的责任。 六．验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。 七．物资的存储管理，原则上以物资的属性，特点和用途规划设置存储区域，凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用架存放，并依照分类和规格排序编号。 八．物资应堆垛合理，安全可靠，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。 九．库房库管员对库存，代保管，待验收材料，以及设备，器材，工具等负有经济责任和法律责任。要做到人各有责，物各有主，事事有人管。 十．库房物资若有损失，贬值，报废，盘盈，盘亏等，库管员应及时报告物控主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准，一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 十一．保管物资要根据自然属性，依据保管常识，考虑存储场所加以处理。加强管理，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有余地。 |
十二．保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。 十三．库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库管员要懂得使用消防灭火器材，掌握必要的防火知识。 十四．按“推陈出新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。 十五．领料单要填明材料名称，规格，领料数量，型号，材料名称用途，核算员和领料人员签字。属于计划内材料应有材料计划；属于限额供应的材料应该符合限额供料制度；属于规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。 十六．调废材料，库管员要审查单价，货款总金额，盖有财务收款章方可发料。发现价格不符，货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 十七．对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。 十八．发料时，库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。 十九．所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。 二十．记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收月报要及时。 二十一．允许范围内的磅差，合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金四一致。 二十二．库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份。事后发生纠纷，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。 |
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