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为了规范工厂货仓管理，保证工厂物料、财产的完好无损，保障工厂正常生产的连续性和秩序性，使货仓作业合理化，减少工厂的库存资金占用，更好地为工厂经营管理服务，特制定本货仓管理程序。 2. 范围 仓库区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，货仓安全保卫与物料的防护。 3. 职责 一. 货仓主管 (1).全面负责货仓的管理工作，制定货仓工作计划，建立和不断完善货仓作业流程和管理制度。 (2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。 (3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。 (4).与工厂相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。 (5).签发货仓各级文件和单据。 (6).接受并完成上级安排的其它工作任务。 二．仓库主管 (1).按区域规划摆放物料、并正确标识。 (2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。 (3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。 (4).执行物料的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。 (5).及时跟催交期未到物料。 (6).日常货仓的6S管理工作。 三．项目仓管员和品管员 (1).按图纸要求检测外协件。 (2).按区域规划摆放外协件，并正确标识。 (3).按项目分类及时记录来料及项目用料信息。 (4).及时向仓管员提供项目工艺外协（表面处理）的具体信息。 (5).项目区域的6S管理工作。 |
4. 程序 一．物料的验收入库 (1).所有物料入库前，仓管员应先根据订购单(外协制作合同、标准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。 (2).经过品管员确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规定处理。 (3).仓管员对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。 二．物料发放 (1).根据项目用料的明细，按单发料，不准多发、少发、漏发及错发。 (2).货仓应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。 (3).劳保用品按工厂规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。 三．成品入库 (1).所有成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、仓管员确认无误后，方可办理入库并及时登账。 (2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。 四．成品发货 按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、仓管员、经理、物流工厂签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管员各一份。 |
五．工艺外协 烤漆、发黑、镀锌等需外协的标准件、零配件，货仓要根据项目品管员、现场品管提供的信息验收，确认无误后方可开外协出库单，不作账面处理，只给财务结算提供依据，但仓管员一定要以表单跟踪外协加工件回厂数量与外发数量一致性。 六．盘点，贮存和防护 (1).定期对货仓库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与货仓实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报工厂批准后，调整项目。 (2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以“先进先出”管理。 (3).货仓管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。 (4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。 (5).加强货仓“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强6S管理在货仓的执行力度，定期检查消防器材设施。 (6).货仓严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非货仓工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。 七．货仓的安全操作 (1).货仓在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全操作规程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。 (2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。 (3).物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。 |
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