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为了加强公司库房管理，提高库房工作效率，合理利用库房空间和合理控制仓库库存，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足销售等部门的需求，特制定本成品库房管理制度。 二、适用范围 公司成品库房的出入货管理。 三、职责 1、成品主管负责成品库房的管理工作； 2、库房管理员负责成品库房的日常工作。 四、入库管理办法 1、合格的成品由生产部办理成品入库手续并做好入库单据，在办理入库时，库房管理员根据入库单上应检查、核对货品的品名、型号、数量、批号等标识是否正确、规范，以及外包装是否干净，入库单据是否有相关负责人签字等，符合要求的方可入库并办理相关入库手续。 2、成品入库后，库房管理员应及时审核，在帐上记录产品的名称、规格、批号、数量、和入库日期以及注意事项。入仓后成品整齐堆放在预定的储位,并及时地做好标识以及帐目的登记。 3、未经检验或经检验认为不合格的产品不得入库。 4、库房管理员应妥善保存入库产品的有关质量记录如（报检单）（产品检验合格报告单），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 5、入库时间原则上为每天上午十一点之前，如有特殊情况与生产部主管或库房主管协商后确定入库时 五、贮存 1、贮存产品的场地应保持清洁，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品咬坏。 2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错发。 3、应每天对库存货品进行检查，库存产品标识明显，包括产品名称型号、规格、批号、库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可； 4、成品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。三清：品名清、数量清、规格标识清。 5、放置于货架上的货品，要按上轻下重的原则定位放置，以保持货架稳固。 |
六、出库管理办法 1、任何人到库房提取货品时，必须有市场部的《配货通知单》，方可办理产成品出库。 2、库房管理员凭经审批的《配货通知单》或正式《出库单》、核对《配货通知单》或正式《出库单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。 3、出库时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放。 4、出库完毕，库管员应对《配货通知单》或正式《出库单》进行审核，单据应妥善保管。 5、出库时，若产成品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后在发放。 6、同一规格的成品应按“先进先出”的原则进行发放。 七、库房管理 1、接受上级及相关部门对库房不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。 2、库房管理员应经常对库存产品进行检查和维护，发现标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。成品发生意外及时重新报检，不合格品按《不合格品控制程序》的规定处理。 3、库房人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，配合财务部搞好盘点工作。 4、检查消防器材，消防器材不允许随意挪用，挪位。 5、《成品入库单》一式三联，生产单位一联，库房一联做入库凭证帐目的登记。另一联做统计凭证上交财务部。 6、退库房的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 7、成品库存放退货应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。 8、凡打开包装的成品，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 9、《配货通知单》都应有部门主管的签字及公司领导签字，否则属无效单据，库房管理员有权拒绝发货。 八、安全事项 1、上班必须检查库房门锁有无异常，物品有无丢失； 2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 |
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