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一．物料入库 （一）物料入库前的准备工作 物料入库的具体准备工作，是仓库接收物料入库的具体实施方案，这种具体方案是根据采购部门同供货部门的业务联系，在通知入库物料的品种，数量，到货日期等具体情况的基础上来确定的。其主要内容有： （1）组织人力。按照物料到达的时间，数量等，预先做好到货时装卸，搬运的人力组织安排。 （2）准备物力。根据入库物料的种类，数量，包装方式，供货方式等情况来确定搬运工具。配备好所用车辆，计量工具等确保物料的安全运输。 （二）物料的验收入库 （1）物料卸货完成后必须及时根据供货方的送货凭证，对所卸物料一律按照实际重量验收。看送货单品名/规格/数量是否相符。凡供货商按重量为单位交货的，必须以实际称重为标准，带有包装的计重物品，属定量包装的先抽取包装重量。称取总重量来扣除包装重量来得出实际重量。在得出的重量与送货凭证不一致时必须以所得的实际重量来签收凭证。 点收数量的一般方法： a.平均法----在查收时先看有几卷材料再看每卷材料的大致平均数量是多少，如送货单的数量是：303.2KG,每卷分别是：75.6KG、75.9KG、76.3KG、75.4KG 可以在心中默算成75×4=300KG，这时只算出小数位一加就能得出结果。 b.小数点法----只看小数点位，0.6+0.9+0.3+0.4=2.2KG小数点后是2而总数量303.2KG.小数点后也是2.来反映总数量，此方法只能反映大致方向，具体准确数值还需要逐个顺序累加数量。 （2）在检查好各种单据无误后，将所符的各种证明交递到品保部门进行合格判定。 （3）依据签收完整的凭证开据公司入库单，在入库单上写明供货商，品名，规格，数量等以便记帐。 （4）将由品保进行检验合格并标识的物料，以内销和外销区分开后分别放置到相应的仓库，并根据库存品颜色管制图进行标识，做到先进先出。 a.在材料入库之前首先对库存量进行确认，确认放置材料位置。如果有库存量再看库存量的大小，一般情况下只有在库存量小的时候才会购买材料，所以在对判定合格的材料入库时就要将上批材料放置到此材料上面或外面。只有这样在材料领用时才能更方便的做到先进先出。 b.在入库材料放置时还要更好的做到合理摆放，使通道畅通。 c. 栈板标签在入库时必须朝向通道，这样才能便于查阅。 |
（三）包装材料入库 a.纸箱 在接到供应商提供的送货单时，首先要确认单据上所填写的货物品名/规格的否正确性，再进行实物相对。确认其品名/规格/数量要与送货单必须一致方能签字收货。 现仓库纸箱规格如下： ①610×610×180②610×610×100③460×460×195④296×195×130⑤彩盒 注：1.一般情况下纸箱每捆5PCS2.296×195×130每捆10PCS3.彩盒每捆50PCS b.纸带 在接到供应商提供的送货单时，首先要确认单据上所填写的货物品名/规格的否正确性，再进行实物相对。核对数量时必须要以称重为标准，因纸带有0.1mm\0.2mm两种厚度签单必须确认其正确性。 现仓库常用纸带规格如下： ①16×0.1/0.2mm②21×0.2mm④29×0.1mm/0.2mm 白色淋膜⑤45×0.1mm⑥39×0.2mm白色淋膜⑦60×0.1mm c.纸盘/塑料盘 在接到供应商提供的送货单时，首先要确认单据上所填写的货物品名/规格的否正确性，再进行实物相对。确认其品名/规格/数量要与送货单必须一致才能签字收货。 现仓库常用纸盘/塑料盘规格如下： ①600×600纸盘/塑料两种 ②450×450纸盘 注：1、600×6 (纸盘用于FCI/塑料用于IRS)2、450×6(纸盘只用于FCI----94838-101产品) d.保利龙 在接到供应商提供的送货单时，首先要确认单据上所填写的货物品名/规格的否正确性，再进行实物相对。由于保利龙是用大的塑料袋所装,所以在清点数量时必须认真确认其品名/规格/数量,要与送货单完全一致才能签字收货。 现仓库保利龙规格如下： ①16mm②22mm③ 30mm④ 40mm⑤ 46mm⑥60mm90mm 注：1.在验收时保证其表面的光滑度2.保证其数量的正确性 |
（四）.产成品入库 （1）良品入库 a.结工令入库----工令数量全部完成,产成品入库。 在生完成结工令时根据生产人员填写的生产入库单数量确认，对产成品的数量及质量进行确认，点收入库并做好工令单的结工令填写及工令指标的核算。 1.只有在产成品数量与所填写的单据数量一致并有品管人员盖好的合格标识才能签字入库确认。 2.在结工令时就要将其产成品入库，避免与下工令入库混乱。 3.产成品入库时要做到合理摆放，使通道畅通。 b.下班前入库----在每天下班前将当班所生产的产成品入库，标志着当日工作的结束。 1.在下班前根据当日在结工令后所生产的产品按照生产入库单、生产工令单进行良品入库，正确填写生产工令单入库数量。 2.入库前认真核对生产入库单上所写入库品名/数量/及卷盘标签是否正确，有无合格标识，如果没有错误的情况下方能进行成品入库。 3.签单入库，备品管理员凭单入账。 （2）不良品入库 a.待判品----生产过程中存在一定问题，需要到客户方进行试做，进一步来确定是否影响到客户使用效果。 在确认待判品数量/贴有待判标签后进行签单入库,备注此产品为待判品，便于在记账时说明此产品为待判品，以便后查,将产品拉至到仓库待判区域进行标识/登记。 b.不良品----在生产过程中产出的客户不能使用的产品。 1. 在确认不良品数量/贴有不良标签后进行签单入库,备注此产品为不良品，便于出库备货时查阅库存量， 将产品拉至到仓库不良品区域进行标识/登记。 （3）下角料入库 在对生产时所产生的下角料入库时，必须认真查看入库上所填写的品名/规格/数量是否正确。避免在入库时不同材质倒入同一箱内，造成混料。 1.在结工令时须确认下角料数量，填写下角料入库单/生产工令单。 2.下角料入库上必须认真写清楚，品名/规格/材质/工令单号/材料规格/生产产品名称。3.在各项都填写无误的情况下,拖至到内销仓库下角料区域，倒入材质相对应的角料箱内。4.倒入之后认真登记角料入库明细,填写品名/规格/拟定产品名称/仓管员/生产主管/数量/累计数量。 仓库现有种材质不同的角料如下： ⑴SN-C2680 ⑵SN-C2600 ⑶SN-C5210⑷SN-C5191 ⑸KLF5⑹C5210 ⑺C5102 ⑻C7025⑼C17530 ⑽C1720 ⑾c1100SN-C1100 ⑿C2680⒀C5191⒁锌白铜⒂铝片 ⒃SN-C5102 |
二.物料领用 物料的出库是指根据开据完整的领用单，作为出库凭证，将所需物料发给需要部门所进行的各项手续。 1.根据生产部人员填写完整的生产领料单,生管下发的生产工令单进行备料，两者缺一不可。 2.领料时针对规格相同或相近材料加强注意，确保其发料正确性。 3．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资氧化、变质以及差错等损失，保管员应负相应责任。 4．领料单应填明材料品名、规格、型号、领料数量、拟定生产产品或材料用途，仓管员和领料人签字。如有单据填写不完整、涂改现象不得发料。 5．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 6．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 7.根据标识卡颜色管制图进行发料，做到先进先出，登记其栈板标签，确认库存量。 8.确认完成后，签收生产领料单实际数量并登记生产工令单领用数量、领用时间。 现仓库规格/材质相同或相近的材料有：C5210-0.3×33C17530-0.3×33 C7025-0.3×33 SN-C2680-0.6×31SN-C2600-0.64×31 SN-C2680-0.6×39 SN-C2600-0.64×39 C7025-0.12×24 C5210-0.12×24 注：针对这些材料在生产领用必须查清后方能发料，如有单据填写不全或不清楚仓库拒绝发料。 三.退料 a.良品退料：结工令退料----当一个工令完成时进行的退料。结工令时 认真核对生产退料单与其材料的品名/规格/数量是否与实际情况相符，如有不符之处进一步检查，在一切无误后签单填写生产工令单，将材料拖至相应仓库合理摆放。 换模退料----在在正常的生产时发生意外不能再继续生产时，需更换其他料号进行生产。此时根据生产开据的生产退料单认真核对生产退料单与其材料的品名/规格/数量是否与实际情况相符，方法同上。 b.不良退料：来料不良----在进料检验或生产过程中发生有材料氧化、规格不符、材料扇形等多种不良情况。此种情况必须有采购人员在现场进行对材料确认，有品保开据不良标识拉至不良区域，等待不良处理。 制程不良----在生产过程中发现不良。一般情况下有料头料尾、材料压伤/变形等情况，此时生产人员会开据生产退料单由品保主管签字确认，并注明退料原因，在材料上标识不良，由仓管拉至不良区域。 |
四.出库 物料出库作业的开始，标志着物料仓库管理业务的结束。 a.产成品的出库，在根据生管签发的出货通知单进行备货。 1.认真确认出货通知上需出料号的正确性。2.备货数量必须准确、标签必须正确、标识和实物必须一致。3.出货数量和计划数量不得超过一卷的数量。4.如有箱内卷盘不满必须用空盘放满，注明“空盘”字样，四角要有衬板，避免挤压变形影响客户使用。5.正确填写出货批,号外箱标签必须有“ROHS”标识。6.认真填写出库明细和出库单。必须做到实物-出库明细-出库单-出库备查记录表四项一致。 b.下角料出库根据采购通知到车时间进行备料。 1.确认好所出材质角料2.记录好提货车牌号 3.车辆到时与驾驶员共同确认角料称量，开单，驾驶员签单注明车牌号。 五、安全 仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。 1．库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 2．仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。 3．严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。 4．积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 5．做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 |
一、目的 确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。 二、采购入库 1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。 2．由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。 3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。 4．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。 5．验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。 三、自制产品入库 1．企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同《半成品/成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。 2．《半成品/成品入库单》一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和半成品/产成品核算的依据。 |
四、领料 1．生产部门领用生产性物料时，由领料经办人员依据《生产排程》、《生产BOM表》开立《限额领料单》经领料部门主管核签后，向仓库办理领料。超出限额部份由车间开立《超额领料单》，注明超领原因后呈领料部门主管、经理、仓库主管批示意见后向仓库办理领料。 2．领用工具类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。 3．领用其它非生产性物资时，由领料部门填写《领料单》，预算内用料经部门主管签核后领料，预算外用料须写明用途后呈部门经理审核，总经理批准后方可领料。 4．《领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据，《领料单》必须写明领用部门及用途，生产性物资领料单还须注明制造单号、产品型号、制造数量、领料日期及物料明细信息。 五、发料 1．生产性物资发料仓管员依据《生产BOM表》及《生产排程》、《限、超领料单》的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。超额领料如有挪单或原料不足要及时通知采购和相关部门。 2．非生产性物料发料对照各领料部门用量预算执行，预算外按经总经理批准的《领料单》发料。 六、退料 1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于《退料单》内经部门主管与主管检验员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。 2．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。 七、库存物资的报废 库存物资因变质，失效等原因而无使用价值的，由仓库主管填报《库存物资报废申请单》，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。 |
八、成品出货 1．成品出库依据业务部之《出货申请单》，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》，经部门经理批准才可放行。 2．《出库单》一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。总经办）。 九、库存管理 1．仓管员每天按照《入库单》、《领料单》、《退料单》《出库单》上所填写之产品型号、物料名称、数量在相应的帐、卡上进行登记，做到日清月结，数字准确、完整，便于抽查库存。 2．仓库员必须定期对库存原（物）料进行实物盘点，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制《盘点表》，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司资材部主管，并将实物盘点数与《存货计数帐》核对，如损耗或溢出应编制《盘盈、亏表》，经财务部门核实，说明盈亏原因报资材部经理、总经理签署意见后方可作帐务调整，以确保财务帐、存货计数帐、存货吊卡和实物相符合。 十、报表的填报 仓管员于每月28日前结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量，并在30日前编制《原材料进出结存表》上报相关部门及人员（资材部经理及对应采购员、财务部）。 十一、存档 仓管人员应对《物料订购单》、《送检入库单》、《验退单》、《生产BOM表》、《生产排程》、《限、超领料单》、《领料单》、《半成品/成品入库单》、《出货申请单》、《出库单》进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档一年。 |
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