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为确保备品备件、包装袋、促销品出入库的及时、准确，存放的安全、合理、规范，特制定本规定。 2. 适用范围 本规定适用于备品备件、包装袋、促销品的入库、存放、出库的管理。 3. 管理职责 3.1 采购部负责包装袋、促销品在ERP系统中入库过程有关单据的录入；生产部负责ERP系统中备品备件入库有关单据的录入。 3.2 品管部负责备品备件、包装袋、促销品质量的验收，以及ERP中入库过程有关单据的录入。 3.3 生产部负责备品备件、包装袋出库在ERP中出入库有关单据的录入。 3.4 销售部负责赠品在ERP系统中出库过程有关单据的录入。 3.5 物流部负责备品备件、包装袋、促销品出入库、保管,以及ERP中出入库过程有关单据的审核。 4. 备品备件 4.1 入库 4.1.1 备品备件经检验合格的方可入库。 4.1.2 备品备件入库现场操作流程：备品备件到货后，物流部材料库管通知品管部质检员对备品备件进行质量验收，检验合格后，材料库管根据进货清单清点数量，清点完毕存放到确定的货位，并在《货位卡》中填加名称、规格、数量。 4.1.3 备品备件入库ERP操作流程：品管部检验合格开具检验单，生产部采购人员在8小时内，在ERP系统中录入外购入库单一级审核，材料库管核对名称、规格、数量，并二级审核。 4.1.4 使用过的设备拆卸后暂时不用的，需要使用部门清理干净、保养好后，通过ERP录入虚仓并一级审核，物流部材料库管确认并二级审核。 4.2 保管 4.2.1 分清易燃、易爆、剧毒、腐蚀等物品，严格存放制度。 4.2.2 易燃、易爆、有毒物品必须贮存于专用库内，并设有专人管理。 4.2.3 应分类、分堆贮存，堆垛不得过高、过密，垛墙间都必须留有足够的安全距离与通风口。 4.2.4 仓库区域严禁烟火，严禁在库内进行分装、拆包、焊接作业，并配有相应的防火、防毒的安全措施。 4.2.5 备品备件库内照明设施，离货物架不能小于60CM。 4.2.6 物流部应设立《材料货位卡》，记录备件规格和数量；应设立《保管手册》，记录出入库信息和及时库存；物流部应每天更新《备件货位卡》和《保管手册》，使其反映即时信息，并保证“卡、册、物”相符。 4.2.7 备件存放时，要按照“分区、分规格”的原则进行存放。 4.2.8 高温季节注意按时库内通风，阴雨季节注意门窗的关闭，因库内潮湿对备件引起锈斑影响设备使用效果。 4.2.9 物流部要对库内部分设备专用的备件，日常按要求进行维护保养，确保对以下专用备件进行日常防护。 4.2.10 轴承类 保管轴承首先要充分考虑到所保管轴承的大小重量,其次考虑的是必要的搬运空间和设备,以保证存放和取用时不至于碰撞轴承，轴承不要直接放置在地面上，应放置在货架上。 在一般状态下,因保管环境而异,可采取浸泡在(作为轴承润滑剂的)透平油等油中的保管方法；对没有正式包装的轴承类备件，要涂抹润滑油脂后再放置，并要定时检查其存放情况。对于手接触过的轴承部分，要及时刷防锈油，防止汗迹引起锈点。 |
4.2.11三角带 三角带验收入库后，要按规格型号分类存放，标识明确。 在保养时禁止润滑油、油污沾到三角带的表面,各种油污对三角带有腐蚀作用。 油污能使三角带打滑率增大，降低传动效率。三角带沾上油污时，应及时用肥皂水进行清洗，清洗凉干。三角带保存在阴凉干燥的地方存放应尽量避免打卷，应采取立挂或平放。 4.2.12 钢材 钢板的存放，应尽量放在干燥、平整的地方；螺栓、螺母按规格、材质，有序存放，及时涂抹防锈油。 4.2.13 轴类 对轴类备件验收入库后要表识规格、名称，大件要竖立放在铺垫物的平面上，小件要吊挂存放。 在存放中要定期涂抹防锈油，防止轴表面生锈。 领取时注意与硬物的碰撞，造成轴表面凹陷。 4.2.14 钢丝筛网 验收入库后，按规格、材质标识分类存放。 对筛网类要平放在支架上，经常涂刷防锈油；对有特殊放置要求应根据要求放置。 4.2.15油封类 在保存方面，防日光长期照射，在阴凉干燥处，也要远离含强酸和强碱的物品，为延长使用寿命,可在其外表外涂抹一些滑石粉即可。 4.2.16 滑油类 全相同型号的润滑油，因酸值、碱值及中和值的不一样，若混合使用，其间易发生化学反应。 要保持品牌、产地、厂家的一直性，不同的厂家生产的完全相同型号的润滑油在保管中要分开保管，避免在同一次换油中，一台设备的同一个加油点，加两个生产厂家的油，领用时给于提示。 4.2.17 电焊条： 各类焊条必须分类、分规格堆放。 各类焊条存放时，必离地面高300mm，离墙壁300mm以上存放。 一般焊条一次出库量不能超过两天的用量，已经出库的焊条，必须要保管好。 存放时间较长的焊条，在领用时要及时的提醒，领回不要即刻使用，要放入电焊条去湿保温箱内去湿后使用。 4.2.18 电器类 价值在两万元以上的精密仪器，每月要保养一次，清理灰尘。 价值在五千元以上的贵重仪器，每半年保养一次，清理灰尘。 各类电器仪表要定期通风、除尘，如变频器、流量计、压力变送器等。 电动机、电动滚筒要按功率大小、级数分类存放,注意防潮、防雨。 返修电机、电动滚筒、闲置设备拆回保存电机入库前，必须清理好机身脏污、上好漆。否则，物流部拒绝入库。同样，要有所区分存放，注意防潮。 根据财务部《物资盘点规定》，备品备件每年全面盘点两次，由财务部组织，物流部为保证“卡、册、物”相符应不定时进行盘点。 |
4.3 出库 4.3.1 有《其它出库单》方可执行出库，没有充分理由应按照“先进先出”的原则。 4.3.2 领用备品备件时，各领用部门指定人员,根据领用备件名称、规格先录入ERP系统，分管主管确认后进行一级审核且打印《其它出库单》，物流部材料库管确认名称、规格、数量，在ERP系统进行二级审核后付货。 4.3.3 劳动防护用品的领用，必须由部门申请，部门领导审批，由分管安全人员，根据劳动防护用品发放登记台帐，在ERP系统中录入并一级审核，物流部库管确认二级审核。 4.3.4 凡是要以旧换新的备品备件，须在ERP录制出库单备注栏标明，特殊情况，须主管批准。 4.3.5 经过拆卸的设备、备件保养完好存放在虚仓库内的，需要重新使用的，使用部门通过ERP系统录入一级审核打印《其它出库单》，物流部-材料库管接单后进行复核、二级审核付货。 5 包装袋 5.1入库 5.1.1 包装袋经检验合格的方可入库。 5.1.2 包装袋入库现场操作流程：包装袋到货后，物流部材料库管通知品管部质检员对备品备件进行质量验收，检验合格后，材料库管根据进货清单清点数量，清点完毕存放到确定的货位，并在《货位卡》中填加名称、规格、数量。 5.1.3 入库数量按照随即抽样的方法确定，由物流部材料库管按照《包装袋数量抽检标准》（附件1）进行。 5.1.4 数量核对后，规定时间内，品管部录入质量检验单，采购部将合格的包装袋，在ERP系统录外购入库单一级审核，保管员核对数量二级审核并打印入库单。 5.1.5 对于验收不合格的包装袋按照品管部不合格品相关处理规定执行。 5.2 保管 5.2.1 仓库区域严禁烟火，严禁在库内进行分装、拆包、焊接作业，并配有相应的防火、防毒的安全措施。 5.2.2 进入库内严禁吸烟，严禁带入火种，并配有消防器材。 5.2.3 库内严禁用普通照明设施，要设有专用防爆灯照明。 5.2.4 要保持门窗完好，禁止雨水进入库内。 5.2.5 包装袋入库时分类隔开存放，避免因包装袋混放而造成发放包装袋错误。 5.2.6 存放时，要平整存放，不准有折叠现象，防止因折叠造成包装袋褶皱，包装时机械包装产生二次封口。 5.2.7 进入雨季要经常通风、检查库房是否漏雨，避免包装袋内衬有水珠造成内衬粘连，包装时易产生二次封口。 5.2.8 对于检验不合格的包装袋要单独存放，并悬挂标识牌防止误领。 5.3 出库 5.3.1 有《其它出库单》方可执行出库，没有充分的理由出库应按照“先进先出”的原则。 5.3.2 生产用包装袋出库，由生产部值班长在ERP系统中录入并打印《仓库调拨单》。 5.3.3 非生产用包装袋出库，必须经领用部门部长同意，由销售部在ERP系统中录入并打印《其它出库单》。 5.3.4 成品在仓储过程中因正常破损需换新包装袋的，应注明原因，经物流部部长同意；非正常破损需更换新包装袋的，应由责任人按包装袋价值的二倍负责赔偿后领用。 5.3.5 每包装完一个型号，物流部材料库管须把该型号的包装袋进行盘点，将生产领用包装袋使用情况，以电子邮件形式报送生产部；生产部只有在把剩余的包装袋全部退回仓库后，方可领取另一规格包装袋。 5.3.6 对于检验不合格的包装袋，生产急需领用的，必须由品管部以书面形式通知物流部。 5.3.7 质差的包装袋，由物流部材料库管通知采购部，每三个月由采购部联系厂家返回。 |
6. 促销品 6.1 入库 6.1.1 检验合格的促销品方可入库。 6.1.2 品管部负责质量检验。 6.1.3 入库数量按照随即抽样的方法确定，由物流部材料库管按照《促销品数量抽检标准 》（附件2）进行。 6.1.4 对于验收不合格的促销品按照品管部相关不合格品处理规定执行。 6.2 保管 6.2.1 要保持门窗完好，禁止雨水进入库内，造成宣传材料的霉烂。 6.2.2进入库内严禁吸烟，严禁带入火种，并配有消防器材。 6.2.3 应分类、分堆贮存，堆垛不得过高、过密，垛墙间都必须留有足够的安全距离与通风口。 6.2.4 促销品入库后存放在铺设有垫板及货架上，墙壁要架设塑料布或防潮设施，防止受潮霉烂，库管每天上班后要对库房开窗通风。 6.2.5 库内的宣传单页、宣传材料，要平整存放，严禁折叠。 6.2.6 夏季根据天气经常开窗通风，检查存放赠品有无受潮现象。 6.3 出库 6.3.1 有《其它出库单》方可执行出库，无充分理由，应按照“先进先出”的原则进行。 6.3.2 销售部领用促销品，由销售部先录入ERP系统，库管按标示规格、数量付货，数量要准确，需要包装的，要包装整齐完整，出库时以电子秤称重计量数量，并保证误差在每100页±5页以内。 6.3.5 其他部门领用，需由领用部门部长确认，销售部制单进行一级审核打印《其它出库单》，库管复核进行二级审核付货。 7. 管理要求 7.1 相关部门须严格按照上述条款执行。 7.2 违反本规定的，视具体情节予以扣罚；情节严重的，解除劳动合同。 8.本规定由物流部起草、修订，由物流部负责解释。 附件： 包装袋数量抽检标准 促销品数量抽检标准 附件1
附件2
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