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使物料管理能达到正确切实，料账一致，并配合妥善的储存与收发程序，以确保满足各单位物料需求。 2. 适用范围： 本公司之原物料、半成品、成品均属之。 3．定义：无 4 . 权责： 4.1 仓储：负责物料进出管制及储存管理。 4.2 IQC：负责原材料、半成品质量判定。 4.3 品保：负责主体、成品质量判定。 4.4 船务：负责成品出货联络。 5. 入库 5.1入库作业 5.1.1原材料入库： A.收料人员根据交货厂商交货单对货物进行数量点收。 B.数量有误则把交货单退回，请厂商立即处理。 C.点收无误后，把交货单交收料文员打印“ 深圳收料单”，一式三联，一联厂商带回，另两联转IQC执行检验，如收料文员打印过程中发现厂商交货单中数量、采购订单和计算机内数据不符，则由收料人员通知采购单位与厂商协调处理。 D.IQC检验合格后，在货物标示卡上贴PASS标签，并做计算机入库。 E.仓库对IQC PASS后的货物做实物入库。 5.1.2退货作业： IQC：A. IQC在检验不合格的货物上贴附拒收标签，实物于验退区暂放，并打印出“验退件退回单”，一式三联，经厂商签核后，由厂商带回，一联留仓储，一联交会计。 B. 厂商在规定期限来我司自理货物退回。 C. 在生产过程中所发现材料来料不良，由制造单位填写“退料缴库 单”，经I QC、物控签核后承随不良实物交仓库打印“深圳退货单”一式三联，一联随不良品由厂商带回，一联给会计，一联仓储自留。 D. 在生产过程中作业不良材料，由制造单位填写“退料缴库单”，经IQC、物控签核后随不良实物交仓库打印“一般退料单”一式三联，一联交物料员，一联给会计，一仓仓储自留。 5.1.3成品入库： 成品在经OQC检验合格后，由制造单位填写“成品入库单“,经品保主管签核后方可实施成品入库作业。 5.2仓储管理作业： 5.2.1储存防护： A. 材料于仓库存储，须经发料人员在指定位置放置，并有标示储区位置。 B. 电子材料须放置于装有空调或除湿设备的仓库内。 C. 每个仓库都应设置消防器材，放于明显区域，并每六个月检视一次。 D.保存期限： |
5.2.2材料维护： A. 材料储存区域应依物料需求做好防压、防潮，避免物料损伤、变质。 B. 仓储管理员每月对库存物料做保存期限、外观、 等方面的自主检查，发现物料超过保存期限，应通知品保重新确定质量。并依【进料检验作业程序】处理。 C. 发料人员根据物料袋上的制造日期或PASS LABLE的颜色在发料时做先进先出管理。 5.2.3搬运作业： A. 凡需搬运之货物重量超出人力负荷，应使用适当之搬运工具，严禁人力搬运，以顾及人员及避免物料损坏。 B. 特殊或危险之物品，其搬运方式视物品本身之特性配合适当的保护措施进行。 C. 物品搬运时，尽量将较重物品堆放下方，较轻物品放置上方，并注意物品本身是否有方向摆放要求。 D. 物品搬运时之高度及体积应特别注意，避免因堆积过高产生倾斜或体积过大不利搬运工具操作，造成视线遮挡或与周遭物品擦撞。 E. 借助工具搬运时，其速度一律降低，机动叉车应安排专职人驾驶。 5.2.4 标识作业： A.良品与不良品有明显的标识，并用相互隔离的空间存放。 B.各个仓库都应设置对应配置图。 5.2.5账务管理： A.仓库进出一笔材料，由打单文员做计算机收、发动作，并且由仓务人员在“材料库存账”上做手工登记。 B.仓务人员每周都需对自己管制的材料进行循环盘点，确保实物、手工账、计算机账数量相符。 C.每年六月底及十二月底进行库存盘点。 5.3出货作业 5.3.1发料：打单文员根据生管所发制令打印出“发料单”（一式三联领 料单位、仓储、会计各一联）转交发料人员做实物发料。 5.3.2成品出货： A.仓储收到SHIPPING人员之“出口清单申请与回收明细表”进行出货准备。 B.装柜前由仓储人员对货柜车进行检验，并填写“货柜状况检核表”，如发现不良通知船务人员处理。 C.装柜过程中应有品保、门卫人员到场监督。 D.经仓储、品保、门卫三方确定上柜无误后，方可做物品放行。 6.参考数据： 6.1盘点作业程序 6.2进料检验作业程序 7.附件 7.1仓储自主检查表 7.2深圳收料单 7.3验退件退回单 7.4深圳退货单 7.5退料缴库单 7.6成品入库单 7.7发料单 7.8出口清单申请与回收明细表 7.9货柜状况检核表 7.10材料库存帐 |
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