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一、外购原材料及外协件入厂后，首先由质检员检验材料质量，合格后开具质检单，然后由仓库保管员清点数量，与生产计划单和质检单核对，超出计划部分和不合格材料，予以退回，根据生产计划单和质检单开具收料单，客户必须在一个月内凭收料单、生产计划单以及质检单开具发票到财务办理入库，过期不予办理，财务据以入账（生产所下计划单需给财务和仓库保管各一份）。 二、生产领料单统一放在各个车间管理，凡是领用小件物品有各车间开具领料单（三联），有车间主任或公司领导签字，仓库保管方可发放物品，保管员撕下记账联和仓库联，记账联每天送交财务，仓库联自己做账留用。存根联车间保管，待正本单证使用完毕送交财务，以旧换新。 三、各车间之间工件周转开具出库单（三联），上一车间完工在产品转入下一车间，开具出库单，有下一车间车间主任签字领入本车间，作为本车间入库产品，依次类推，直至整批产品完工。各车间出库单记账联定期送交财务，出库联有下一车间主任保管，定期送交生产统计保管。存根联有各个车间保管，车间主任根据此出库单记账同时监督职工的计件工资。 四、车间主任必须根据当天的生产情况在次日早晨做出生产日报表，并在9：30之前交给生产统计，由生产统计汇总公司总的生产日报表，生产统计根据各个车间的报表情况核实车间职工的计件工资是否有漏报多报现象。车间主任在报日报表的时候各个工序的数量应该衔接起来，如果出现数据不符现象，会影响当日记工的准确性。 五、根据本次清库数各车间及仓库统一建立明细帐，各车间主任及仓库保管员当月材料及产成品出入库数量必须登记清楚，月底结出盘点明细表，上交财务。 六、货物出库时由仓库保管开具出库单一式四联，含出门证，门卫处凭此证放行货物。门卫处在每周一把上周的出门证单据交到财务室。门卫人员没有出门证任何物资不得放行。 七、模具维修时应到财务开具出库单，模具送回时拿出库单到财务换取入库单。模具修好送回本公司后一个星期内必须办理入库手续，过期不予办理。新开发的模具经试模验收合格后，一周内到财务办理入库手续，过期不予办理。 八、对外使用叉车及车辆，由经手人开具证明并签字确认，每月一次到财务办理入账手续，超过规定时间不予办理。 九、发集装箱之前包装车间主任要把所有本次要发的货物集中放在统一的地点，发货时由保管清点数量同时包装车间主任监督，由于数量不准确给各部门工作带来的所有影响，保管和包装车间主任负主要责任。 |
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