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一、采购物资入库 1、凡入库物资一律出具材料购进计划单，由公司领导签字。物资进入现场后，保管员依据物资供应计划进行数量验收，用料部门检验人员进行质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续，由采购人员自行负责处理。 2、保管员按验收合格的物资数量当日填写入库单，检验员在入库单上签字盖章后拿到公司财务备案。 3、财务部门依据物资供应计划、计划价格表及购物清单，对照物资入库单、票据，严格进行审计，审计合格后入账。 4、有下列情况之一的，财务不予审计，不予上账。 1）所购物资不在供应计划之列的。 2）物资价格超过计划之列的。 3）入库单与票据不符的。 4）入库单无检验人员签字盖章的。 5、所购物资的品种、数量、规格建账立卡，做到账账相符，账、卡、物三相符。 6、各类物资要分类存放，码放合理。库区应保持整洁，防止霉烂、变质、损坏，做好防火、防盗、防爆、防事故。 7、各类物资应按财务规定建立账簿，定期进行盘点。 二、自制半成品、产成品入库 1、自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。并通知检验人员进行现场检验。 2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。 3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求对完工物资进行包装，整理，入库。 4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。 5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。 6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。 7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。 8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。 |
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