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保管好公司库存物资保障订单物资的安全快速周转做到数量准确、质量完好确保安全、收发迅速面向生产、服务周到降低费用、加速资金周转，不断完善内部经济责任制提高内部管理业务水平。 2.0适用范围 适用于本公司仓库内部生产物资运输、物资配备、仓储管理。 3.0职责 3.1服从主管领导的统一指挥认真执行其工作指令一切管理行为向主管领导负责。 3.2严格执行公司规章制度认真履行工作职责。 3.3负责做好产品标识、防护和6S管理。 3.4物资备料的制作物料发放的控制。 3.5根据采购的订单按符合质量要求来收发物资。 3.6呆废料预防、控制和处理。 3.7负责实施年度在库产品、物料的期末盘点工作。 3.8追溯产品、物料差异数据的来源并进行平账管理工作。 4.0管理程序 4.1物资验收入库 4.1.1仓库管理人员亲自同供应商加工商办理交接核对清点物料、核查名称数量是否一致并在物资送货单上签名办理交接手续且懂得这是经济责任转移的主要部分。 4.1.2手续交接后先入待检区未经检验合格不准进入货位订单区或库存区，更不准投入使用。 4.1.3物资验收合格仓库管理人员凭送货单的原始资料同本厂的采购资料核对进仓将订单所需量和采购余量计量分开分别对应区域放置。仓库统计人员复核单价无误后以电脑打印的形式将手续各联移交送货单位及本企业财务部门。 4.1.4不合格品根据区域隔离堆放严禁投入使用。如工作马虎、混入生产仓管员应负失职之责任。 4.1.5验收中发现问题及时通知上级领导、采购部门或经办人处理。如托收单到而货未到或货已到而无送货单均应向经办人反映查询直到消除悬事挂账方可。 4.2物资的储存保管 4.2.1仓库管理人员对库存、备料、待检材料以及设备、容器和工具等直接负有经济责任和法律责任坚决做到人各有责、物各有主、事事有人管。 4.2.2物资有贬值、报废、盘盈、盘亏等现象仓库管理人员应及时报告直属上司分析原因查明责任按规定办理报批处理手续。未经批准一律不准擅自处理更不得采取“盈时多送亏时克扣”行为。 4.2.3物资要根据其自然属性考虑储存场所和保管常识处理加强保管措施、除尘、除污使企业财产不发生责任损失。同类物料堆放根据其订单先后做到先进先出发货方便留有仓位以待下张订单之用。 4.2.4备料区即订单物料未经过主管同意一律不准擅自调单使用特殊情况应经仓库主管批准。 4.2.5操作过程中密切监督订单余料的跟踪如发现有料不报备或备料有数量或品种的失误以影响订单之类的直接负经济责任。 4.3物资发放 4.3.1按“推陈出新先进先出规定供应节约用料”的原则发料积极坚持“一盘底二核对三发料四减数”的原则。对贪图方便违反发料原则造成物料失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失仓库管理人员负经济责任。 4.3.2发料必须与领料人交接车间人员办理手续当面点清楚防止差错出现所有发料凭证仓库管理人员应妥善保管不得丢失记账要字迹清楚坚持日清月结不积压现象 4.3.3跟踪发出生产单订单，欠料情况及时反馈数据上报主管作进一步跟催工作。 4.4物料盘点 仓库管理人员每月定期将库存物料进行盘点除订单物料外若发现有问题应作必要且适当的处理。 4.4.1将订单和库存物料加以区分按规划进行放置且有明显的标识。 4.4.2库存物料依规划放置且有明显根据其自然属性归类整理。 4.4.3账物发现不一的现象应做到追求账物差异的原因是否确实分别追查历史移流的差异或人员管制产生的差异的原因。 4.4.4进行账物一致的平账管理根据所盘定物以手工记账的方式交主管审核再进行平账工作。 4.4.5每月由主管组织人员对仓库进行一次检查反映仓库管理人员的工作质量力求做到不出现任何影响生产的差错。 |
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