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一、入库 1、光伏材料由供货商送货到达后，供货商提供《提货单》给区域公司仓储管理人员，《提货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。仓储管理人员将《提货单》和对应的《采购订单》或《采购合同》相核对。相核不符者拒收。相符者库房管理人员以《提货单》验收货品，收货量大于定购量时，仓储管理人员要及时跟领导进行汇报，取得书面同意后方可超量收货。 2、小额自采物品，由采购部门出具《采购清单》，待物品到达后，仓储管理人员应根据《采购清单》核对《提货单》上货品的名称、规格、型号、数量，相核不符者拒收，并及时和采购部门进行联系。 3、仓储管理人员收货无误后，在相关单据上进行签收，留存好一份底联备查，一份交财务，并及时登记入账。 4、货物收到后及时通知工程部，由工程部根据验收单出具请款会签单，按照合同条款待领导批复同意后交财务部进行支付。 二、出库、领用 1、物品在出库、领用时，出库、领用人员和仓储管理人员应当面点清物品的品种、规格、数量以及完整性，双方进行签字确认，如果金额较大，还需领导批示，另外，外单位领用物品必须领导签字同意后方可领用。 2、仓储一切材料的对外领用，一律凭出库单，一式三份，一份留给仓库，一份交财务，还有一份给领用人； 3、出库、领用物品手续完成后，仓储管理人员应将当天的收据进行整理并及时入账。 三、仓储物资的保管 1、设立仓储物资材料实物保管账，仓储实物账按物品类别、品名、规格分类进行进领存核算，并在月底进行汇总。 2、进入仓储区域人员均须经过领导的同意，方可在仓储管理人员的陪同下进入仓储区域,进入仓储区域的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在区域内吸咽。 3、仓储管理人员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。 4、仓储管理人员工作调动时，必须办理移交手续，由直接领导进行监交，交接表上签字，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 5、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓储管理人员应承担由此引起的经济损失，主管领导应负领导责任。 四、盘点 仓储管理人员必须对材料进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与实物账中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报主管领导知晓和报财务审查核对。 |
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