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为了使仓库收、发、管作业有序的进行，促使仓库管理规范、标准、高效运作，特制定仓库管理控制程序。 2.适用范围 适用于本公司所有原物料、客供品、半制品的验收、搬运、包装、储存、领发、盘点及仓储安全管理。 3. 职责 仓库管理部门负责及时收、发、存管理及生产退换料、不良品处理等具体事项的落实。 4.定义： 4.1进仓批号：每周进入仓库的物料（包含原材料）或配件所订制的次序编号。 4.2进仓批号的编排法则： ①年份、周期：例2012年，第36周。表示为1136 ②序号：为每周内供应商或车间所送货的每种零配件进仓的顺序号。从01开始。 5.作业内容 5.1来料进仓： 5.1.1厂外物料进仓（含外协加工件） 5.1.1.1.仓管收到供应商的送货单后，由仓管员安排卸货，若是紧急物料，仓管人员要优先来料检验人员紧急检验。检验步骤按《来料检验控制程序》操作。 5.1.1.2仓管员根据“采购订单”核对“送货单”,对物料的名称、规格、颜色、数量等信息进行认真核对，如发现“送货单”与“采购订单”有不相符内容，应马上通知采购员(负责此物料的)，共同协商解决。 5.1.1.3仓管员核对完毕后，进行收货和签字确认。 5.1.2通知IQC检验 5.1.2.1仓管员收到厂外来料并点数进仓后，开“送检单”，交IQC进行检验，正常情况两个工作日内完成检验，并在“送检单”上注明处理信息，在两个工作日内返还给仓库人员，特急物料4小时内完成检验，同时“送检单”要在2小时内返还给仓库人员。仓库人员按照检验处理结果，对来料进行入库处理。并把物料分区域进行放置。 5.1.3 车间产品进仓 5.1.3.1生产车间把检验合格的配件或成品进仓时，填写“成品合格进仓单”中生产部门填写栏中的相关信息。一并送进仓库关由仓库管理人员，进行进仓处理。 5.1.3.2仓库人员按照进行次序，对车间生产配件或成品，经点进仓数量符合后，在“成品合格进仓单”上仓库进仓员填写栏上填写进仓批号等信息，并办理进仓。并把物料分区域进行放置。 |
5.2不良品处理 5.2.1不良品退货 5.2.1.1外购物料检验后，经判定“不合格”，IQC在“送检单”处理档上标上数量等相关信息，在物料上贴上不良品标签。 并按《不合格品控制程序》《退料控制程序》处理。 5.2.1.2车间制程不良需退仓的物料，要将数量统计准确,填好“物料（产品）退料进仓单”，由退料车间班组长签名后，交给车间质检员核实，技术质量主管在“物料（产品）退料进仓单”上签名确认，仓库管理员对退料在仓库不良品区域内进行分类放置。并把当月数量呈报供销部和财务部 5.2.2不良品报废 5.2.2.1对外协加工的来料，经核实为不良品物料，仓库管理员把不良数量呈报财务部，并把报废料运送至废料区放置。 5.2.2.2车间生产过程中出现的少量的报废件，经过核实后，由该班组长把物料运送至仓库， 按照《退料控制程序》进行退料处理。仓库管理员把物料分区域进行放置。 5.2.2.3客户退货的退货产品，经过返工返修后的部份报废件，由班组长清点数量后，按照《退料控制程序》进行退料处理。仓库管理员把物料分区域进行放置。 5.2入仓、出仓、补料 5.2.1入仓 5.2.1.1对于入仓的合格来料配件或车间生产件配件。必须贴有检验员检验过的合格标识，无合格标识不予入仓。 5.2.1.2对入生产车间不良品进仓，按照《退料控制程序》进行进仓，进仓数目相符，分类入可进行仓。 5.2.1.2对于客户退货的产品，应放置在临时物料放置区内，并做好进仓记录。待技术人员做完相关分析后，存放在客户退货区内。等待车间进行批量返工返修。 5.2.1.3仓管人员速将物料分类上架,填好标识,同时在“物料卡”作好记录并签名，所有的物料入库、作帐、填卡等工作，并于当天完成。 5.2.2出仓 5.2.2.1仓库管理员按照供销部开出的“产品出厂通知单”。把需要出厂的成品运送至待检区，填写“送检单”交由出厂检验质检员检验。 5.2.2.2对成品出厂后，仓库管理员把成品“出仓单”呈报供销部签字，并做好系统数据录入。 5.2.2.3外协加工配件，出仓、入仓均要求填写“外发加工登记表”。工件出仓外发前必须为检验合格的零配件，并贴有合格标识。无合格标识不予外发。 5.2.2.4车间领料时，仓库管理人员先对“领料单”进行核对，确认无误后均按领料单进行发料出仓。并标明进仓批号，以便于追溯。同时在“物料卡”上做好记录,确保无误并签名。 5.2.3补料 5.2.3.1车间要补料领的物料,车间必须开出“补料单”，单据上要注明补料原因、数量，还必须经过班组长签名，单据符合要求后，仓库才能补发物料。 5.2.3.2特殊情况要补料的,必须经过总经理批示。 |
5.3帐务处理 5.3.1仓库文员根据“物料（产品）退料进仓单”、“物料产品报废进仓单”、“补料单”和“领料单”做帐，当天的单据要当天完成。 5.3.2仓库员将当天所有的单据分类整理好后,次日9点前分发给财务部。 5.4呆滞料管理 5.4.1仓库部门填写一年内无异动的“呆滞料库存表”，分别呈送总经理。 5.4.2审议核定后如需报废物料由仓库填写“物料╱产品报废申请单”按《不合格品控制程序》 处理。 5.4.3如重新使用，仓库管理员把呆滞物料运送至待检区，按《来料检验控制程序》检验进仓处 理。 5.5物料的保管与储存 5.5.1仓库物料保管； a)仓库人员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。 b)坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。 c)对仓库内保存时间很长的半成品、成品应及时作书面呈报总经理办公室。 d)所有物料必须建立完整的帐目和报表。 e)物料应建立相应的物料卡，确保帐、物、卡一致。 f)贵重物品要入箱上锁，并有专人保管。 5.5.2仓库物料储存； a)储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。 b)物料叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。 c)易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。 d)呆废料必须分开储存。 e) 物料储存期限： 5.5.3储存区域规划及要求。 5.5.3.1储存区域分为办公区、原料区、成品区、不良品区、报废品区、退料区。 5.5.3.2储存环境要求：通风、通气、通光、干净、防潮，做好日常6S管理。 5.5.3.3仓库常温要控制在5℃-35℃，相对湿度为30%-85%。 5.5.4储存应遵循以下三原则 5.5.4.1先进先出 物料进仓应按次序编写进出先后次序号。每次进仓、出仓均按先后次序进行先进先出原则。 5.5.4.2防火、防潮、防压 A、通道出口畅通，不能堵塞，不能堆放杂物。 B、消防设施配备要齐全。 C、严禁在仓库吸烟，携带火种 D、下班时要关好电源。 E、物料须摆放在卡板或货架上。 F、下雨天要做好防雨工作。 G、下班时要检查门窗、电器设备是否关好，确保物料安全。 H、物料在装卸摆放时，注意上轻下重。 I、物料摆放的高度不要超过2M。 |
5.5.5定点、定位、定量 A、各类物料要存放事先规定好的区域和位置分类存放，严禁混放。 B、各类物料要定量包装，堆放有序。 5.5.6安全 5.5.6.1专门设立危险品仓库，由专人负责对危险品和易燃易爆品进行管理。 5.5.6.2危险化学物品的管理要遵守“远离火源、水源、电源；严禁混合堆存”的原则。 5.5.6.3仓库内严禁烟火，严禁占用安全通道。 5.5.6.4按消防部门颁布的标准配备消防设备，定期检查。确保其正常使用功能。 5.5.6.5非仓库人员严禁进入仓库存货区（特许人员除外）。 5.5.6.6仓管员要每天巡仓，定期清理仓库物料。 5.6搬运操作。 5.6.1搬运时,上轻下重，注意防护，堆放整齐,匀速行驶。 5.6.2严禁超高、超快、超量搬运物料。 5.6.3搬运时注意轻拿轻放，放置平稳。 5.6.4使用电梯时要遵循《电梯安全使用规定》。 5.7.5下雨时,应对搬运的物料进行防雨措施。 5.7盘点管理。 5.7.1根据公司规定，仓库每月要进行一次月末盘点，年底12月份进行一次年终大盘点。日常工作中仓库要坚持每天自盘。 5.7.2仓库在大盘点前要作好事前准备, 制定盘点方案，并对仓库人员进行培训。 5.7.3初盘完成后,复盘人员进行复盘。对盘点不准确的要重新盘点，直至准确。 5.7.4根据盘点表的盈亏情况，对帐物不符的要查明原因，商讨改善的方案，实施改善。 6.相关文件 6.1《来料检验控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《退料控制程序》 7.相关表格 7.1 呆滞料库存表 7.2 送检单 7.3 领料单 7.4 物料（产品）退料进仓单 7.5 物料产品报废进仓单 7.6 补料单 8. 仓库管理控制程序流程图 |
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