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材料仓库管理程序

作者：admin;更新时间：06-10 11:52

1. 目的：此程序的目的在于有效、合理的进行资材管理业务，控制资材进出。
2. 范围：适用在本公司使用资材的入库、保管、出库运行步骤。
3. 术语的定义：
   3.1 资材：生产制品上必要的基本要素之一，包括需要支出费用的原、辅资材，消耗品，外加工品。
   3.2 识别：是资材入库时确认的方法之一，用肉眼或其他方法确认数量及制品的品质状态。进料检验员通过检验和测试判定合格后，方可入库。
   3.3 出库：入库的资材按正确的数量、品质给需要者送出的步骤。
4. 责任与权限：
4.1 仓库主管
   4.1.1 负责资材卸货的安全，及入库、保管和出库。
    4.1.2 负责材料仓库的安全，防止偷盗及其他不安全因素的发生。
      4.1.3 确保入库资材的品名，数量等，有异常时及时通报给有关部门 (采购员)
5. 业务程序：
5.1 材料卸货：
     5.1.1 原材料抵达仓库时，仓管应知会保安班，要求其派员协助监督巡逻；
5.1.2 材料担当在确认送货单与订购单一致后，引导车辆驶入指定卸货区，区域应有明显标示：“仓库重地，闲人免进”。杜绝非相关人员进入卸料区。
5.1.3 原材料仓库管理人员须作到只接收有订购单的物料，所有无订购的物料均不得接收。
5.1.4 在保安人员到位后，仓管员将送货单中的一联交给保安，再指挥相关人员搬卸材料进仓，并作相应点货和记录，保安应协同监督。
     5.1.5 在卸货过程中，如出现异常，视情形向相关部门报告，如情况严重，则立即向保安队求援。
     5.1.6 如果来料是用货柜装运：
1）公司应要求所有国外的供应商所使用的封签必须符合ISO17712的要求；
2）仓管员在拆封签前，如果发现封签不能满足ISO17712的要求时，应要求供应商在今后的供货中使用满足ISO17712的封签；
3）仓管员在拆封签前，应先检查封签号码是否与航运仓单上、供应商提供的提货单上的封签号一致，如果不一致，应立及上报货代公司进行调查，暂停拆封签和卸货；
4）仓管员在检查封签后，应再检查货柜的外观，货柜如果有大的破洞或破损，应立及上报货代公司进行调查，暂停拆封签和卸货；。
5）如果封签是完整的，方可在保安人员到达后剪掉封签，若封签有破损或有问题，仓管员应先拍照留存，然后要求安全主管到达现场，以检查封签破损状况，视情况再拆除封签，此类破损封签的货柜在卸货后，所有物料必须立即拆箱检查，以确保没有异物，必要时通知海关人员及当地警察到场共通检查确认破损封签的情况，再行拆封签和卸货。

5.2 入库：
       5.2.1 仓管员要确认订货单及往来明细表的内容，并清点来料的数量、品名，如有异常，应列出明确的异常状况，并知会采购部协同处理，要求相关方（含供应商）及时采取纠正措施，并制定相应的预防措施，以防止再发。必要时，安保部门、海关部门和警察也要参与调查。
     5.2.2 仓管员在资材入库前，按照检查业务规定通知品管部检查入库资材。
       5.2.3 品管部的来料检查中，如发现来料不合格或可疑物品，应发出不合格品报告书给相关部门，采购部和生产部视情形召集相关部门协商处理或直接退货，并要求相关方（含供应商）制定相应的纠正和预防措施。
       5.2.4 针对可疑物品，必要时召集安保人员协助调查。
       5.2.5 仓管员对不合格品或可疑物品按照不合格品管理规定管理。
       5.2.6 仓管员按本规定管理入库资材。
5.3 入库处理
       5.3.1 仓管员在品管部检验合格后，确认订货单及来料单上的数量、品名和规格，在确认实物与来料单相符后，进行入库上架，标识清晰，分类存放在相关区域。
       5.3.2 根据往来明细和实物清点数量做入库处理。
       5.3.3 进口资材和国内资材要分开存放。
   5.4 资材区分和保管
       5.4.1 仓管员按材料种类和规格管理。
       5.4.2 要确认入库资材的品名，数量等是否正确。
       5.4.3 被保管的资材，按照资材品质特性分开包装，放在不同的场所保管。
   5.5 出库处理
       5.5.1 仓管员在接到生产车间的“资材出库申请单改领料单”时，备料出库。
       5.5.2 根据领料单录入系统。
   5.6 点库
       5.6.1仓管员按照资材仓库盘点表每月月底理论盘点保管中的资材数量。
5.7 资材管理
       5.7.1 每半年定期实物盘点库存，并将实物盘点结果作为最终有效库存量。
       5.7.2 在盘点过程中，物料不可避免地会出现短缺或过剩，由财务、生管和仓库人员联合调查，主要调查者为仓库，必须时，安保小组也应加入调查，调查可根据以下途径展开物料短缺调查，生产过程中的损耗，流通中的损耗和误存，因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。
       5.7.2 库存调查后，生管主管和仓库主管应将调查报告提报给管理层。
5.7.3 盘点中不能使用的不良资材，制作不良资材库存LIST报告给总经理处理。
   5.8 资材仓库的进出应严格管理，非相关人员不得进出资材仓库，非仓库人员的进出必须登记，未经许可人员一律不得擅自进入，违者将按非法行为处理，上报保安部门。
   5.9 供应商在送货前必须跟相关负责人或联系人预约送货时间，否则仓库管理人员有权拒收所送货物。
6. 记录：
资材管理记录是按照品质管理规定维持、保管。
7. 有关标准：
8. 有关格式：
9. 附则：

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