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．人员的岗位责任制度； ．管理者的指挥职责制度； ．仓管员责任制； ．收发物料责任制； ．物料养护责任制； ．财务与统计责任制； ．安全责任制； ．人员出入检查制度； ．火源监控制度； ．安全与事故隐患监督责任制； ．消防责任制。 仓库是物资管理的重地，只有当仓库管理达到一定水准时，企业能保证有条不紊的物流系统运作。因此，建立岗位责任制，实行定岗、定人、定工作量的管理方法，使仓库内的各工种和管理岗位都做到人人有职责、事事有人管，自主为本，全面监督的良好局面是必须的基础。 【指引案例】 CZY电子公司仓库管理制度 一、岗位责任制度 l、仓库的各级人员必须以制定的岗位责任制为依据开展工作，并负责到底。 2、各级人员的职责原则上不能替代，也不能越权。但遇有紧急情况时例外，紧急情况的内容包括：因发生各种灾害而导致情况火急等。 3、仓库现场的直接管理责任者是仓库主任，所有日常工作应在主任的安排下统一调度、集中指挥、准时行动，并快速反应信息。 二、作业组织制度 l、作业组织的目标是：在有效的策划与部署下，快速行动，以最小的人力、物力消耗，优质、高效和安全地完成任务。 2、仓库的资源配置应能满足岗位责任制度中的需要，比如人力、机械、设备、场地、环境等方面要及时满足。 3、信息的收集与反馈要及时且有效，如有关职能部门的业务计划、用料计划、保管计划和运输与配送信息等。 4、仓库主任应负责编制作业计划，包括月度计划和旬计划。 5、作业中如发现作业能力不足，完成任务有困难时，相关担当人员要及早报告，以便及时采取应对措施。 6、仓管员负责制订具体的作业方案，对方案中有协助要求事项的要在仓库主任的批准下请求派工。 7、作业任务分配到班组后相关人员要积极完成。对包括质量、数量、时间等要素的作业完成情况由担当人员进行检查和确认，出现隐患或问题时要及时采取措施预防或处理。 8、作业组织形式可以分为工序制与包干制两种，具体选择的结果须至少得到仓库主任的口头批准。 三、入库业务管理制度 l、在车站、码头提货时，担当人员要做到： ——了解所提取货物的品名、型号、特性和一般保管与搬运知识； ——在提货前做好准备工作，如装卸工具、运输设备、存放场地等； ——主动了解到货时间与交货情况； ——提取货物时应根据货单资料详细核对品名、规格、数量等一致； ——注意检查货物外观，查验包装状态，如封印是否完好，有无脏污、受潮、水渍、油渍等，若有疑点或不符，须当场核对； ——确认提货无误后方可安排搬运。 2、物资的验收过程包括对实物的数量和质量进行规定程序的检查，只有验收合格的物资方可入库保管。 3、对验收合格的物料由仓管员负责入账，内容包括记账本和录入电脑，并记录物料的类别、品名、规格、数量、批次、编号、供货单位等。 4、对已入账的物料由仓管员负责建立标识卡，如现品表、存贮卡等。并在搬运人员的协助下将物料按规定放置到指定的区域。 5、由仓管员负责对已入库的物料建立物资档案，其内容包括： ——物料出厂的各种凭证； ——物料的技术资料； ——物料运输过程中的特别事项记录； ——检重及检验凭证； ——物料保管期的检查记录结果，养护措施及损益变动情况； ——环境管理要点； ——物料出库凭证。 |
四、出库业务管理制度 l、发出物料的凭证是有效的物料配送单和出库单，仓管人员凭此单据发出物料。 2、发料时必须遵守先入先出的原则，严防物料过期变质。 3、严格执行专料专用，不得随意挪用物料。 4、对规定必须回收的物资严格执行回收制度，退旧才能领新，领新必先退旧。有异常情况时须报相关的课长级以上管理者批准。 5、严格按照物资消耗定额发料，超出定额时必须有相关部门主管的才比准。 6、物资出库的‘‘5不”发料原则： ·无发料凭证或凭证无效时不发； ·手续不合要求的不发； ·质量不符合要求的不发； ·规格不对、配件不齐的不发； ·未经登账入卡的物料不发。 7、物资出库必须准确、及时，出库工作应尽量一次完成，以免造成混乱和差错。 8、物资出库后必须及时入账，确保账目与实物保持平衡。 五、在库业务管理制度 l、为物资提供适宜的保管环境，要求担当人员要根据不同的物性并结合具体条件，将物资存放在合理的场所和位置。 2、为物资提供必要的保养和维护，这是为物资创造良好的保管条件的补充。可以满足物资的物理和化学特性变化运动的需要。 3、按规定的频率进行盘点，并提供有效的数据信息，以便得到准确的统计结果。 4、如需要调整物料的存贮位置时，应在主任的批准下按相关规定进行。 5、存贮中的物料如发生纸箱变形、倾斜、挤压、跌落等现象时，担当人员要及时采取措施处理，严防扩大后果。 六、人员进出管理制度 l、除物料担当人员和搬运人员外，其他人员未经批准，一律不得进入仓库。 2、严禁任何人在进出仓库时私自携带物料。 3、遇有来宾视察时须在主任级别以上的人员陪同下方可进入仓库。 七、仓库安全管理制度 l、仓库安全，人人有责，任何人不得有损害安全的行为。 2、仓库的消防系统由行政部的总务组负责维护，并按月别进行检查、确认。 3、遇有在仓库从事电焊等高危度作业时，必须有关联部门主管的批准，并在确认防护措施完好后方可开始作业。 4、仓库重地、严禁烟火，任何人不得携带火源、火种进入库区。 5、仓库的建筑设施由行政部后勤课负责维护，如防风暴、防雨水、防鼠及虫害等事务要定期检讨，消除隐患。 6、严格落实防盗措施，凡有门锁的库房人员离开时必须加锁，钥匙统一放在办公室保管。授权的密码要妥善管理，严禁对未授权人员传授密码。 7、仓库的内部保安人员要严格执行放行制度，及时做好必要的记录，对发出的大宗物料或比较贵重的物料，有责任查看出库凭证。 8、严禁左物料数据库的专用电脑上从事其他业务，任何人查询资料完毕时必须及时退出系统，严防病毒侵袭和非法操作。 CZY公司物料部 |
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