制定仓库管理程序的步骤

作者：admin;更新时间：06-06 11:17

1．仓库管理程序的编制责任者 仓库管理程序由物料部的高层管理担当负责起草并制定初稿，物料部经理负责对初稿进行检讨并定稿。在一般情况下，以质量管理体系为主的程序文件交由管理者代表批准，然后得到文控中心受控后，就可以发布执行。 2．程序所包含的主要内容 按公司管理体系的规定，仓库管理程序应主要包含如下的内容： ．目的：指出该程序是为了什么，有什么样的宗旨； ．范围：即界定该程序可以有效使用的人、事、物、方法和途径等； ．相关程序：指明与该程序有关联的其他程序； ．术语：解释该程序中出现的可能产生疑问的词语； ．权责：明确程序的执行责任者； ．作业程序：解析并规定该程序的实施步骤； ．作业流程图：必要时画出开展工作的进度路线，以便明确接口； ．支持性表单清单：列出该程序所包含的表单的清单。 3．使用程序文件的注意事项 仓库管理程序是构成公司总的管理体系文件的一部分，其管理方式与使用方法应当与其他程序文件一样进行，这些内容主要包括： ．使用受控的有效版本程序文件； ．必要时对文件的内容进行培训，以便做到正确执行； ．如执行中有疑问时，应向文控中心询问； ．如需要修订文件时，应按规定的方式通过文控中心实施； ．一般来说，不可以先斩后奏； ．需要维持必要的工作记录，以便能够追溯。 【指引案例】 电子公司《仓库管理程序》 1．0目的 为了规范本公司的物料、成品的搬运、储存、包装、保管及交货管制，以达成公司品质目标和满足客户关注的需求，特制定本程序。 2．0范围 本程序适用于本公司所有物料、成品的搬运，储存、包装、保管及交货的所有活动的控制。 3．0相关程序 3.1《来料检验程序》 3.2《纠正和预防措施控制程序》 3.3《品质保证程序》 4．0术语解释 4.1MSDS: Material safety data sheet物料安全数据表 4.2 EMS: Efficiency management system有效管理体系 5．0权责 5.1物料部物料仓负责所有物料的搬运、储存、保管及包装维护。 5.2物料部成品仓负责所有成品的出库搬运、储存、保管、交货。

6．0作业程序 6.1产品的接收和搬运 1)工厂采购部按生产SCHEDULE和JIT原则有计划地发出订单，并要求供应商按计划送货。如果因入库不及时或不合格等原因影响生产时，国内料由担当使用《事故材料》上报，经主管、经理确认后通报采购部处理，国外料由担当使用《海外给资材问题点报告》上报，经主管、经理和副总确认签字后通报海外办处理。 2)货车到厂后，物料部指定人员将箱头单或现品表与PACK-INGLIST或送货单等对照，保证箱头单或现品表与送货单和实物三者一致。不一致的可以拒收或隔离存放待处理。电池、PCB不是在生产日期后 一个月内供货的话，仓库可不接受。 3)验收一致的物料由物料部担当登记在《入／出库明细表》放置于待验区，并填写《来料报告》经主管确认后，要求IQC进行来料检验。如果生产部急需的物料要在《来料报告》“备注”栏中注明，IQC应优先进行检查。 4)来料检验后贴上“合格”标贴的物料，由物料员带领搬运工放置于规定的合格区域，并收取由QC检验员签名，IQC王管检讨确认的《来料报告》。对于IQC免检的物料（主要是辅助材料），仓库担当人员应主动进行自行确认（确认内容参见附件一）后在《入/出库明细表》和现品表上写明免检物料。来料检查不合格品，如在三天内无进一步措施，如退货、特采等，即由担当将其从待检区移到不良品区待处理。 5)对特采物料要有IQC贴上‘特采”标贴，区分放置于合格区域并按要求发放，收取获得检讨部门的签名，由采购部经理签字并获得副总经理批准的《特采要求书应于《入／出库明细表》中写明以利跟踪。 6) IQC判定不合格贴上“不合格”标贴后，采购部决定退货的物料，由担当放到不艮品区，填写《出库单／退货单》经主管和经理审核后退货给供应商，并记录于《入／出库明细表》中。 7) IQC判定不合格贴上‘‘不合格”标贴后，采购部决定挑选的物料，由担当放到不艮品区，由供应商来人在IQC指导下进行挑选，挑选后由IQC依照《来料检验程序》进行检验。如必要时，IQC在供应商进行现场检验合格并贴上“合格”标贴的物料，IQC所做合格的《来料报告》要随供应商送货时一起送达，物料部才接收，然后可直接移入合格区存放、发料。 8)物料搬运时，物料部依照《搬运作业指导书》使用手动铲车和平板车实施搬运，限高1.3米，宽度不得超过卡板和车子宽度，五金料、塑胶料和其他贵重物料一起搬运时，应将五金料置于下层，塑胶料和其他物料置于上层。 9)物料部发料时，依据物料性质、规格、性能和形态，用纸箱和塑胶箱，胶带等包装，放置，码堆在平板车（或卡板）上，使用平板车（或铲车），用电梯搬运到各楼层。如搬运中，重要物料或产品掉在地上等可能受损时，应要求IQC或OQC重新检验。在搬运过程中使用的搬运工具需定期注油检验，如有问题，应向工程部提出修理，并在确认修好后才能再次使用。 6.2储存 6.2.1为了防止使用或待运期中使物料受到损伤或变质，物料部专门设定区域，实行分区域保管物料，并按品种系列摆放，做到整齐有序。物料的储存区域保持在温度22+8摄氏度和湿度小于80%R．H．R的环境下，使用《仓库EMS检查清单监控其环境变化，严格控制设施、有保存期限的物品和焊接用件。对于成品和包装料的储存区域要使其避免日光直射并保持通风。 6.2.2仓库储存物料时，轻的及易受潮的置于上层，重的置于下层，常进常出的摆在易出处。 6.2.3物料部堆放物料的高度依据《仓管员作业指导书。 6.2.4物料储存时，如有包装受损，仓管员重新更换包装，可将原包装的检查标识件贴在新的包装上。 6.2.5对于静电易感物料，如lC等电子元件，应保存于艮好的储存环境，避免被氧化或腐蚀，并按颜色区分月份标识，以保证先进先出。先进先出(FIFO)标签的颜色代表一年中的1 2个月，具体内容如下： (l)棕色：一月(7)紫红：七月 (2)红色：二月8）灰色：八月 (3)橙色：三月(9)白色：九月 (4)黄色：四月(10)黑色：十月 (5)绿色：五月(II)金色：十一月 (6)蓝色：六月(12)银色：十二月 注：1．有跨年度的物料须加贴一个红色标签，每跨越一个年度增加一个。 2．标签的颜色在设定方法上参照了色环电阻的标称方法。 3．标签的形状为圆形的油光帖纸，直径分别是：32/16/8 mm。

6.2.6生产线领料和物料部配料 1)物料部IC类、辅助料类担当收到由生产部主管、课长或经理审核后的《出库单／退货单》后，经物料部主管、经理批准后，按单上所列物料的品种、规格、数量依据先入先出的原则准确无误地取发料，要由生产部物料员签收并及时填写《入／出库明细表>。 2)物料部除IC类、辅助料类外，其他类物料根据生产计划，要由生产部主管、课长、经理审核后的《出库单／退货单》并经物料部经理批准后，由物料部主管、班长安排配料人员邀请各相关担当根据《BOM LIST》，按物料的品种、规格、数量依据先入先出的原则准确无误地配料。配好上拉的物料经拉组长核实签字后填写《入／出库明细表》。 3)对紧急来料，IQC来不及检验而盖“紧急物料”先发料使用的物料和特采的物料应于《入／出库明细表>和《BOM LIST》中清楚注明以利跟踪。 6.2.7在发集成电路、微处理元件等静电易感物料时，应使用防静电带，工作台应用静电防护货架和接地线。 6.2.8生产部生产过程中发生不合格物料时，由生产部物料员填写《返纳传票》经拉长、主管核准后将返纳的不良品放置于不良返纳区，经IQC检查确认后，由物料部担当放到不良区，填写《出库单／退货单》经主管经理审核后，由采购部通知供应商退货，并记录于《入／出库明细表》上。来料不良的补料给生产部。作业不良的用LOSS补发，LOSS不足时由生产部申购。 6.2.9生产部返纳的作业不良品等，不能退货的由物料部担当填写《不良物料报废清单》，经IQC、采购部确认签字后，经本部门主管、经理批准后报废处理。 6.2. 10货仓盘点 1)日常盘点：物料部仓管员依据‘货仓日常盘点目录’’（附件二）进行日常盘点，检查账本与物料是否相符，包装有无损坏及其他可疑变质等，并将盘点结果记录在货仓盘点报表》上，报主管经理审核后存档。 2)定期盘点：物料部担当每季度对部分物料进行一次盘点，检查库存物料与账本是否相符，包装是否损坏、及其他可疑变质等。并将结果记录在货仓盘点报表》经物料部主管、经理批准后存档。临近年尾时，物料部担当对所有物料进行年度盘点和总结。 3)在盘点中如发现有损伤、变质等可疑物料，储存期限超过一年以上的普通料，电池、PCB储存超过三个月的，在货仓盘点报表》备注栏里用文字注明，同时加盖‘可疑部品章’’并放到不良品区，使其能够区分，由物料部担当填写《来料报告》，并注明“重检”通知IQC依照《来料检验程序》处理，检查结果如合格就进入合格区保管，如不合格就要退货或挑选或报废处理。 6.2. 11由于待定或取消订单等原因引起长期库存（超过三年）的物料，要区分标识隔离存放保证不混淆，在计划使用前或必要时提出重检。 6.2. 12物料部为了保证最低库存量，有多余的库存时，海外料用传真形式通报海外业务部，国内料用货仓盘点报表》通报采购部，另由于用量变更减少而产生的库存，都由采购部输入计算机物料数据库，由采购部和物料部双向管理，以达到及时准确的转用目标。 6.2. 13物料部严格实行先进先出形式的在库周转。 6.2. 14辅助材料管理  辅助材料的类别包括：清洁剂类、胶水类、焊剂等。 6.2. 14.1有危害性的化学品要由经过“物料安全数据表(MSDS)”培训合格的人员专项管理，保证按要求进行储存使用，了解急救措施，避免人身和财产受到损害。 6.2. 14.2辅助材料的标识1)采购员在采购此类材料时要要求供应商提供产品说明书和出厂检验合格证，并在外包装用蚬品表》标识，以便识别准确的生产日期。 2)物料部在接收此类材料时确认是否符合1）项要求，并评估此类材料能否在有效期内使用完，离出厂日期过长的材料不宜接收。 3)物料部在接收到此类材料后，根据原产品说明要求的保存期限，把“有效日期标签”贴在外包装明显的位置上。例如：某清洁剂的有效期为一年，生产日期为2004.8.28．则有效期应为2005.8.27。 4)物料部遵循‘先入先出”的原则发放物料，避免误发过期材料。

6.2. 14.3辅助材料的使用及保存 1)生产线领取到此类材料后确保在有效期内使用完。 2)长时间不使用时，可退回物料部，进行调配使用，避免过期变质。 3)正在使用中的辅助材料，下班时必须密封瓶口，避免挥发或干涸。 6.2. 14.4辅助材料的报废程序 在使用过程中发现有变质现象或未能在有效期限内使用完时，应返纳物料部，由物料部担当在现品表上标注过期材料进行识别，并填写《不良物料报废单》经本部门经理核准后报废处理。但在数量比较多时，可以向工程部申请鉴定，看能否继续使用。如鉴定结果OK时，在标识清楚使用期后尽快使用，用不完的和鉴定结果NC的一律报废处理。 6.3包装 当客户有指定的外包装要求时，要依据其标准制定《外包装作业指导书》，按要求完成包装后入库待出货。客户未提出要求的依据公司标准进行包装。 6.4保管 1) IC、TR等要在常温下保管，SOLDER PASTE以及ADHESIVEGLUE在冰箱里保管，并依据《SMT冷库点检表》进行点检。 2)生产部包装完毕的产品，在现品表上标识“待检”，如得到QA检查合格后，在现品表上贴“QA PASSED”标签，物料部担当收到由生产部课长、经理审核后的入库单>，经物料部课长审核后，确认其MODEL、LOT、P/O NO数量等无误，放入成品仓库客户待验区并记录于账本上。 3)成品仓内在成品保存期间，要在现品表上明确标识检验状态，按不同客户、机种的区域分类保管。 4)客户或QA出货检查合格后在“现品表”加贴“可以出货”标贴，放到合格区域等待出货。如不合格，盖上‘‘不合格”印章，依照《不合格品控制程序》处理。 5)物料部在储存物料时，在能够明确区分不会有混用顾虑的情况下，才可能在同一箱里存放两类以上的物料。 6)在成品的保管过程中，相关人员应对成品上的所有标识予以保护，防止包装破损或产品损伤。 7)成品保管时间如超过三周以上才出货的，应申报OQC再检验合时方能出货，如检验不合格，依第4）项的规定处理。 8)由于客户待定或取消订单等原因引起库存的成品依照《品质保证程序》进行一年一次的重检，以保证产品品质。如长期（超过三年）库存的成品就应区分标识后隔离存放，保证不发生混淆，在计划使用前或必要时提出重检。 6.5交付 1)生管部根据生产情况和QA检验状态，将出货可能数量通报给市场部。 2)市场部根据顾客要求情况，将最终确定的出货机种、数量、货柜容量等内容同出货指示书一起通报给生管部和物料部。 3)物料部根据《出货指示书》及生产现况，准备出货。 4)物料部根据市场部通报到的出货时间、船期、船舶等，联络运输公司决定出货的方式并出货。 5)本公司为了保证产品品质，交货时只使用货柜或者篷车，使所有产品的装船符合客户指定的要求事项。装车前填写好《出货明细单》。 6)物料部在成品出货装车时，由物料部担当和QA专门人员最终确认出货的机种、LOT No．、数量、CARTON No．、流水号和出货地点等内容， 搬运中依据搬运作业指导书》用叉车和手铲车把箱子码垛整齐，并小心搬运，使包装箱上的标签、SHIPPINC MARK等不受损伤。客户要求外包装的要依照《外包装作业指导书》进行外包装后才出货。 7)装车完毕后，物料部担当和QA专门人员再次确认无误后，将《出货明细单》由课长、司机签名和物料部经理审核后才可放行货车离厂。 8)运送过程到码头为止的保护事项由承担运输的公司按合约进行。 9)出货完毕后，物料部填写《出货报告书》得到经理核准后，通报给市场部，并分发生管部等相关部门。 IO)产品出货时依据顾客指定的运输状态、路线及货柜，对所有产品进行装船，使其符合顾客的要求。

6.6顾客退机的处理 1)物料部接收到由市场部发出的顾客退机通报后，按计划接收退机，并由品质部针对MODEL别进行检讨分析，得出MODEL别修理所需申请物料的百分率清单，提供给物料部开始进行“RETURN SETS材料申 请”。 2)物料部接收到由市场部OPEN后的结果通报后，就会做好接收准备。 3)接收退机时由物料部负责从货柜中按原包装状态，使用叉车和手铲车，用电梯搬运到成品仓指定区域。 4)如客户有要求检查时，由OQC负责人陪同客户按批次对RE-TURN机进行检查和确认。 5)客户检查完毕后，由物料部对RETURN机按MODEL别进行100%检查其数量，将OPEN结果整理通报给市场部，并分发给相关部门。 6) OQC对OPEN后的RETURN机进行100%的品质检查。 7)生产部根据生产计划到物料部领取退机后进行修理或拆机，并将结果通报相关部门进一步采取措施。 8)相关部门要寻求改善的对策，以便做到预防和改进。 7．0支持性表单清单 表单名称表单编号 出库单／退货单QR - X036 货仓盘点报表QR - SOOI 出货明细单QR - S002 出货报告书QR - S003 SMT冷库点检表QR - S004 入／出库明细表QR - S005 BOM LIST   QR - X041 来料报告   QR - Q021 不艮物料报废单   QR - X075 事故材料   QR - X076 仓库EMS检查清单   QR - S006 海外供给资材问题点报告   QR - S007 静电手套检查表   QR - X062 附件一：货仓人员自行确认项目内容 1．品名、规格、型号，参考P/L进行确认； 2．数量：送货单与来料的确认，包括点数与检斤； 3．说明书：要能了解到使用方法与注意事项； 4．检验成绩书或合格证，全部都需要； 5．外观与包装状态：符合要求，无异常； 6．生产日期：清晰可辨，符合规定； 7．成分证明：对于新入材料，需要提供成分鉴定证明； 8．MSDS：新入的化学品类材料需要提供； 9．安全性证明：首次提供安全件部品需要出具安全性合格的证明。

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