企业简介

　　东港投资发展集团有限公司，创建于1991年8月，是专业从事城市开发与建设的国有企业。公司负责实施普陀东港新城的滩涂围垦和城市综合开发，规划将东港新城建设成为基础设施齐全、环境优美的现代化滨海生态新城，成为舟山市普陀区的行政文化中心和商贸旅游服务基地。

面临困惑

• 集团产业多元，亟待提升管理水平

　　东港集团部署多个业务板块，因产业多元，如何将整个集团的管理提升到一个更高的水平，满足东港集团现阶段，以至于未来的发展需要，是一个亟待解决的问题。

• 集团预算管理基础比较薄弱

　　缺乏全面完整的预算控制体系和责任制度，员工对全面预算管理的作用和必要性认识需要提升，报销单填制信息不完整，报销比较随意。

方案框架

　　在全集团范围内将所有成员单位（集团本部、子公司）纳入到预算管理范围内，推行集团集权式预算管理模式，借助U8+全面预算管理系统，从费用预算为切入点，以现金流为线索，逐步推行全面预算管理。

关键应用及价值

　　·建立起完整的集团预算管理体系
　　 U8+预算实施涵盖了集团8家子公司的项目部和集团总部所有部门，统一23张预算报表，统一预算编制、审批、报销、调整、管控、查询等流程和授权机制，统一报销平台，统一评价标准。

　　·工程款支出、固定资产采购等管控制度化，流程化，规划化
　　东港集团作为房地产行业，根据其对资金敏感度高的特点，对工程款支出、固定资产采购等工程款支付，预算编制到工程项目，归口管理到工程部和子公司项目部；资本性支出预算到单个固定资产；营销费用、管理费用责任到部门，并实行专项费用归口管理。
　　·工程项目支出预算管理精细化

　　东港集团的预算管理非常全面、精细，实现对工程项目支出预算全过程管理（土地征用拆迁补偿费、前期工程费、基础设置费、建安工程费、配套设施费、利息支出等等），均在年初做好规划和测算，并量化落实到年度经营预算中，每个月再根据业务情况对预算进行调整。
 

客户点评

　　以前东港集团只有财务核算，企业的费用、资金都没有管起来，需要一个系统能够有机地结合费用、资金、核算，形成一套完整的管理体系。自U8+预算系统上线以来，首先感觉到的是全员、全面，每一个员工都参与到全面预算管理系统中，每一笔费用报销都通过系统管理起来，杜绝了没有预算，直接支出的行为，成为了我们规范管理最核心的部分。

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